POEs a desarrollar por el Área de Sistemas

Este documento detalla los Procedimientos Operativos Estándar a desarrollar por el Área de Sistemas y los respectivos ítems que contendrá cada uno.

AE-SIS-001 Administración de Usuarios

1. Tipos de usuario:
   Se determina una escala de niveles de usuarios para todos los sistemas y equipos utilizados. Excepto el "Nivel 0", presente en todos los sistemas y equipos que utilicen perfiles de usuarios, algunos sistemas o equipos en particular y dependiendo de su nivel de parametrización, podría no disponer de alguno de los niveles que se detallan a continuación.

   • Nivel 0: Administrador Usuario con perfil de acceso total y sin restricciones a todas las funcionalidades disponibles en el sistema/equipo.
   • Nivel 1: Gerente/Jefe Usuario con perfil de acceso Nivel 2 y a funcionalidades de configuración de datos maestros, parametrizaciones críticas y configuraciones de gran impacto en el funcionamiento del sistema/equipo.
   • Nivel 2: Supervisor Usuario con acceso Nivel 3 y a funcionalidades que permitan modificar y anular operaciones. Acceso a configuración de relativo impacto en el funcionamiento del sistema/equipo. Acceso a autorizar operaciones que requieran elevación de permisos básicos.
   • Nivel 3: Analista Usuario con acceso Nivel 4 y a funcionalidades de operación, generación e ingreso de datos relacionadas con la tarea del usuario en el sistema/equipo.
   • Nivel 4: Operador Usuario con acceso Nivel 5 y a funcionalidades de operación específicas y limitadas a la función del operario del sistema/equipo.
   • Nivel 5: Visor Usuario con acceso de sólo lectura a reportes, documentos y transacciones que no generen o ingresen información. Acceso a paneles de estado y configuración del sistema/equipo sin posibilidad de modificar parámetros.

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AE-SIS-002 Backup y Restauración de Datos

AE-SIS-003 Solicitud de Trabajo