本文件遵從 ISO/IEC 42001:2023 (Artificial Intelligence Management System - AIMS) 之控制條款 Annex A.8.2 (Transparency & Explainability) 規範編寫，記錄本系統之 AI 架構、風險邊界與合規實踐，以供內部審計與外部認證機構檢視。
| 項目 (Item) | 規範與細節 (Specification) |
|---|---|
| 系統名稱 (System Name) | 東淦工程智能扣帳方查詢系統 (Smart Charge Code Inquiry System) |
| 系統負責人 (Owner) | Jacky Law (AI Governance & Operational Lead) |
| 基礎模型 (Base Model) | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 |
| 模型類型 (Model Type) | 多語言語意向量嵌入模型 (Multilingual Semantic Embedding Model) |
| 應用架構 (Architecture) | 本地邊緣端檢索增強生成 (Local-Edge RAG / Dense Vector Search with FAISS) |
| 技術部署 (Deployment) | Streamlit Community Cloud (Stateless Volatile Runtime) |
- 內部輔助翻查 (Operational Lookup): 協助前線工程人員快速檢索公司內部 《使用扣帳方題庫.xlsx》，精確釐定地盤突發情境對應之扣帳代號（如 JOA / JOI / JOM）。
- 同義詞語意對齊 (Semantic Expansion): 將廣東話口語及地盤俗語自動對齊為標準合約與財務條文。
- 禁止自主財務決策: 本系統不具備自主簽發 Debit Note 或法律決定之權限。
- 禁止非結構化文件檢索: 系統專一限定為 Excel 結構化資料，不支援且禁止用於解析模糊非結構化合約或法律文件。
- 禁止上傳 PII / 敏感個人資料: 系統用途限定於地盤扣帳條文翻查，嚴禁上傳包含個人身分識別資訊 (PII) 之檔案。
- 極致揮發性記憶體 (Stateless Memory): 使用者上傳之 Excel 文件僅存於 Session-level 的臨時揮發性記憶體，關閉或重新整理網頁即觸發全量銷毀，實現 Zero Data Retention at Rest。
- 切斷外部 LLM API (Air-Gapped Embedding): 向量化過程 100% 於邊緣端完成，完全不連接任何第三方生成式大模型 API，從根源消滅商業機密外洩風險 (ISO 27001 A.8.12)。
- 確定性輸出 (Deterministic Retrieval): 採用嚴格之向量距離比對 (FAISS Similarity Search)，檢索結果 100% 綁定內部題庫原始行數，不具備自主創作或文字生成功能，達到零幻覺 (Zero Hallucination)。
- 信心度指標 (Confidence Scoring): 系統提供比對命中百分比，為前線使用者提供客觀的檢索確信度。
- 廣東話/地盤術語映射 (Query Expansion Engine): 針對前線工程人員習慣使用之地盤俗語（如「執手尾」、「肥佬」、「食煙罰款」），建立同義詞語意擴展機制，消減因表達習慣差異導致之檢索偏差。
根據 ISO 42001 人工監督原則，本系統定位為 「決策支援工具 (Decision Support System)」而非「自動化決策系統 (Automated Decision System)」：
- 最終審核權 (Human Final Authority): 系統輸出僅供參考，重大或具爭議性之扣帳決定必須經由權責主管 (Departmental Leads) 人工核對與手動簽核。
- 問題回饋與監督 (Accountability Contact): 系統內部提供明確之營運負責人聯絡管道（Jacky Law），供前線人員回饋異常查詢結果與維護同義詞擴展庫。
本 Model Card 由 AI 管治負責人維護，並作為東淦工程人工智能管理系統 (AIMS) 的官方審計組件。每次系統檢索邏輯或底層模型變更時，本文件須同步更版。
- 最後修訂日期 (Last Updated): 2026 年 7 月 30 日
- 當前合規狀態 (Status): 已通過內部 ISO 42001/ISO 27001 控制條款設計審查 (Designed in Compliance)