USER_GUIDE.md

دليل المستخدم الشامل لنظام accore لتخطيط موارد المؤسسة

accore ERP System - Comprehensive User Guide

الإصدار: 3.0 | آخر تحديث: 28 مارس 2026
Version: 3.0 | Last Updated: March 28, 2026

---

📋 جدول المحتويات | Table of Contents

1. مقدمة عن النظام
2. الوحدات الأساسية
3. الدورات المستندية
4. التكامل بين الوحدات
5. الأدوار والصلاحيات
6. أسئلة شائعة

---

🏢 الفصل الأول: مقدمة عن النظام | Chapter 1: System Introduction

ما هو نظام accore لتخطيط موارد المؤسسة (ERP)؟

نظام accore ERP هو منظومة برمجية متكاملة تربط جميع أقسام الشركة في قاعدة بيانات موحدة. بدلاً من استخدام برامج منفصلة للمحاسبة والمخزون والمبيعات والموارد البشرية، يوفر نظام ERP حلاً واحداً متكاملاً.

What is accore ERP?

accore ERP is an integrated software system that connects all company departments in a unified database. Instead of using separate programs for accounting, inventory, sales, and HR, this ERP system provides a single integrated solution.

لماذا نظام accore مختلف؟ | Why is accore ERP Different?

الميزة	الفائدة للمستخدم
التكامل التلقائي	عند إنشاء فاتورة، يتم تحديث المخزون والمحاسبة وحساب العميل تلقائياً
رؤية فورية	لوحة تحكم تعرض أهم المؤشرات في لمحة واحدة
الامتثال الضريبي	التوافق مع نظام زاتكا للفوترة الإلكترونية في السعودية
متعدد اللغات	واجهة عربية وإنجليزية
صلاحيات دقيقة	كل مستخدم يرى فقط ما يحتاجه
سجل مراجعة	تتبع كل تغيير ومن قام به

البنية التنظيمية للنظام | System Organization

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    نظام accore ERP المتكامل                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────┐ │
│  │ المبيعات │ │المشتريات│ │ المخزون  │  │ الموارد البشرية  │ │
│  └────┬─────────────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────────┬─────────┘ │
│       │             │             │                 │           │
│       ▼             ▼             ▼                 ▼           │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │              الدفتر العام (القلب المحاسبي)                   ││
│  │   ═══════════════════════════════════════════════════════   ││
│  │     كل العمليات تنتهي هنا بقيود محاسبية آلية               ││
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│       │                                                         │
│       ▼                                                         │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │                   التقارير المالية                        │ │
│  │   الميزانية | قائمة الدخل | التدفقات النقدية | التقار   │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---

📦 الفصل الثاني: الوحدات الأساسية | Chapter 2: Core Modules

---

1. 💰 وحدة المبيعات والفواتير | Sales & Invoicing Module

نظرة عامة

وحدة المبيعات هي الواجهة الأمامية للتعامل مع العملاء. تغطي دورة البيع كاملة من عرض السعر حتى التحصيل.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
إنشاء فاتورة مبيعات	إنشاء فواتير للعملاء مع حساب الضريبة والخصومات تلقائياً	فاتورة بيع 50 كرتون حليب لعميل نقداً
البيع الآجل	البيع بالدين مع تتبع المستحقات	بيع بضاعة لعميل بمبلغ 10,000 ريال على حسابه
البيع النقدي	البيع الفوري مع استلام النقد	بيع يومي من نقطة البيع
مرتجعات المبيعات	إرجاع بضاعة من العميل مع استرداد المبلغ أو الرصيد	عميل يرجع 5 كراتين تالفة
الفاتورة الإلكترونية	إصدار فواتير متوافقة مع زاتكا	فاتورة برمز QR للإبلاغ الضريبي
طباعة الفواتير	طباعة فواتير بتصميم احترافي	فاتورة A4 أو حرارية للكاشير

أنواع الفواتير

النوع	الاستخدام	التأثير المحاسبي
فاتورة نقدية	البيع المباشر بالنقد	زيادة الصندوق، نقص المخزون، إيراد مبيعات
فاتورة آجلة	البيع بالدين للعميل	زيادة ذمم مدينة، نقص المخزون، إيراد مبيعات
فاتورة ضريبية	فاتورة زاتكا الإلكترونية	نفس الآجلة + تسجيل ضريبة القيمة المضافة
إشعار دائن	مرتجع من العميل	عكس الفاتورة الأصلية

شاشات الوحدة

1. قائمة الفواتير - عرض وبحث وتصفية جميع الفواتير
2. إنشاء فاتورة جديدة - نموذج إدخال الفاتورة
3. تفاصيل الفاتورة - عرض فاتورة محددة وطباعتها
4. مرتجعات المبيعات - إنشاء وإدارة المرتجعات
5. تقارير المبيعات - ملخصات وإحصائيات

سير العمل: إنشاء فاتورة

┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐
│  اختيار   │───▶│  إضافة    │───▶│   حساب    │───▶│   حفظ     │
│  العميل   │    │  المنتجات │    │  الإجمالي │    │  والطباعة │
└────────────┘    └────────────┘    └────────────┘    └────────────┘
                                           │
                       ┌───────────────────┼───────────────────┐
                       ▼                   ▼                   ▼
                 ┌──────────┐        ┌──────────┐        ┌──────────┐
                 │ تحديث   │        │ قيد      │        │ تحديث   │
                 │ المخزون │        │ محاسبي   │        │ حساب    │
                 │   ⬇️     │        │  آلي     │        │ العميل  │
                 └──────────┘        └──────────┘        └──────────┘

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
الكاشير	إنشاء فواتير، طباعة	البيع اليومي للعملاء
مسؤول المبيعات	كل ما سبق + المرتجعات	إدارة عمليات البيع والإرجاع
مدير المبيعات	كل ما سبق + التقارير + الإلغاء	الإشراف والتحليل

---

2. 🛒 وحدة المشتريات والمصروفات | Purchases & Expenses Module

نظرة عامة

تغطي هذه الوحدة كل ما يخرج من الشركة من أموال، سواء لشراء بضائع للمخزون أو مصروفات تشغيلية.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
طلب شراء	طلب داخلي لشراء بضائع	أمين المستودع يطلب 100 كرتون حليب
أمر شراء	أمر رسمي للمورد	أمر شراء معتمد للمورد الحسيني
استلام البضاعة	تسجيل وصول البضاعة	استلام 95 كرتون (نقص 5)
فاتورة المورد	تسجيل فاتورة الشراء	فاتورة بمبلغ 9,500 ريال
سداد المورد	دفع المستحقات	سداد جزئي 5,000 ريال
تسجيل مصروف	مصاريف تشغيلية	فاتورة كهرباء، إيجار، صيانة

نظام الموافقات

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│ طلب شراء   │───▶│ موافقة     │───▶│ موافقة     │───▶│      تنفيذ      │
│ (الموظف)    │    │ (المشرف)   │    │ (المالي)   │    │ الطلب      │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
        │                 │                 │
        ▼                 ▼                 ▼
   أقل من 1000      1000-10000      أكثر من 10000
   موافقة تلقائية   موافقة واحدة   موافقتان مطلوبة

أنواع المصروفات

التصنيف	أمثلة	الحساب المحاسبي
مصاريف تشغيلية	كهرباء، ماء، إيجار، صيانة	5100 - المصروفات التشغيلية
مصاريف إدارية	رواتب إدارة، مستلزمات مكتبية	5200 - المصاريف الإدارية
مصاريف تسويقية	إعلانات، دعاية	5300 - مصاريف التسويق
مصاريف مالية	عمولات بنكية، فوائد	5400 - المصروفات المالية

شاشات الوحدة

1. طلبات الشراء - عرض وإدارة طلبات الشراء الداخلية
2. أوامر الشراء - أوامر الشراء المعتمدة للموردين
3. فواتير المشتريات - تسجيل فواتير الموردين
4. المصروفات - تسجيل المصاريف التشغيلية
5. تقارير المشتريات - تحليل وإحصائيات

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
مسؤول المشتريات	طلبات وأوامر الشراء	التفاوض مع الموردين والشراء
أمين المستودع	استلام البضائع	التأكد من الكميات والجودة
المحاسب	فواتير ومصروفات	تسجيل الفواتير والسداد
المدير المالي	الموافقات والتقارير	اعتماد المشتريات الكبيرة

---

3. 📊 وحدة المخزون والمنتجات | Inventory & Products Module

نظرة عامة

إدارة شاملة للمنتجات والبضائع، من لحظة الشراء حتى البيع، مع تتبع الكميات والتكاليف.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
كتالوج المنتجات	قاعدة بيانات المنتجات الكاملة	إضافة منتج جديد بالباركود والوصف
إدارة التصنيفات	تنظيم المنتجات في فئات	الألبان ← حليب ← حليب طويل الأجل
تتبع الكميات	الكمية المتوفرة لكل منتج	150 كرتون حليب متوفر
الحد الأدنى	تنبيه عند نقص المخزون	تنبيه عند وصول الحليب لـ 20 كرتون
تسعير المنتجات	سعر الشراء والبيع والجملة	سعر شراء 10، بيع 12، جملة 11
الجرد الدوري	مطابقة النظام مع الواقع	جرد شهري للتأكد من الكميات
حركة المخزون	تتبع الداخل والخارج	تقرير حركة منتج معين
تواريخ الصلاحية	تتبع انتهاء الصلاحية	تنبيه بمنتجات تنتهي خلال شهر

طرق حساب التكلفة

الطريقة	الوصف	متى تستخدم
FIFO	الوارد أولاً يخرج أولاً	للمنتجات ذات الصلاحية
المتوسط المرجح	متوسط تكلفة المشتريات	للمنتجات بأسعار متقلبة
التكلفة الفعلية	تتبع كل وحدة	للمنتجات عالية القيمة

شاشات الوحدة

1. قائمة المنتجات - بحث وعرض جميع المنتجات
2. إضافة/تعديل منتج - بيانات المنتج الكاملة
3. التصنيفات - إدارة فئات المنتجات
4. الجرد - شاشة إدخال الجرد والمطابقة
5. حركة المخزون - تقارير الداخل والخارج
6. تنبيهات المخزون - المنتجات التي تحتاج إعادة طلب

بطاقة المنتج

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📦 حليب السعودية طويل الأجل 1 لتر                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ الباركود: 6281048000001     │ التصنيف: ألبان > حليب   │
│ الوحدة: كرتون (12 حبة)     │ الحد الأدنى: 20 كرتون    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ سعر الشراء: 48.00 ريال     │ سعر البيع: 60.00 ريال    │
│ سعر الجملة: 55.00 ريال     │ هامش الربح: 25%          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ المتوفر: 145 كرتون         │ المحجوز: 10 كرتون        │
│ القابل للبيع: 135 كرتون    │ ⚠️ قريب من الحد الأدنى   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
أمين المستودع	كل عمليات المخزون	استلام وصرف وجرد
مسؤول المخزون	كل ما سبق + التقارير	إدارة المستودع والتحليل
مسؤول المشتريات	عرض التنبيهات فقط	معرفة ما يحتاج طلب

---

4. 👥 وحدة العملاء والذمم المدينة | Customers & AR Module

نظرة عامة

إدارة علاقات العملاء الذين يتعاملون بالآجل (الدين)، مع تتبع المستحقات والتحصيل.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
سجل العملاء	بيانات العميل الكاملة	اسم، عنوان، رقم ضريبي، حد ائتماني
كشف الحساب	جميع حركات العميل	فواتير ومدفوعات ومرتجعات
تقادم الديون	أعمار المستحقات	ديون أقل من 30 يوم، 30-60، 60-90، أكثر
استلام دفعات	تسجيل المدفوعات	استلام 5,000 ريال من العميل أحمد
الحد الائتماني	السقف الأقصى للدين	لا يمكن البيع إذا تجاوز الحد
إشعارات الدائن/المدين	تعديلات على الحساب	إشعار دائن بسبب مرتجع

تقرير تقادم الذمم

العميل	أقل من 30 يوم	30-60 يوم	60-90 يوم	أكثر من 90	الإجمالي
أحمد للتجارة	5,000	3,000	-	-	8,000
شركة الفتح	10,000	5,000	2,000	-	17,000
مؤسسة النور	-	-	1,500	3,000 ⚠️	4,500

سير عمل التحصيل

┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐
│ مراجعة    │───▶│ تذكير     │───▶│ متابعة    │───▶│     تصعيد  │
│ المستحقات │    │ العميل    │    │ هاتفية    │    │    للإدارة   │
└────────────┘    └────────────┘    └────────────┘    └────────────┘
   يومياً          بعد 30 يوم       بعد 60 يوم       بعد 90 يوم

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
مسؤول التحصيل	كشوف حسابات، استلام دفعات	متابعة العملاء وتحصيل الديون
المحاسب	كل ما سبق + التقارير	تسويات وتحليل الذمم
مدير المبيعات	عرض الحدود الائتمانية	تقييم العملاء

---

5. 🏭 وحدة الموردين والذمم الدائنة | Suppliers & AP Module

نظرة عامة

إدارة العلاقات مع الموردين الذين تشتري منهم بالآجل، مع جدولة المدفوعات.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
سجل الموردين	بيانات المورد الكاملة	اسم، عنوان، رقم ضريبي، شروط السداد
كشف الحساب	جميع حركات المورد	مشتريات ومدفوعات ومرتجعات
جدولة الدفعات	المستحقات حسب التاريخ	مستحقات هذا الأسبوع
تسجيل السداد	دفع المستحقات	سداد 20,000 ريال للمورد
مرتجعات الشراء	إرجاع بضاعة للمورد	إرجاع بضاعة تالفة

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
مسؤول المدفوعات	كشوف حسابات، سداد	جدولة وتنفيذ المدفوعات
المحاسب	كل ما سبق + التقارير	تسويات وتحليل الذمم
المدير المالي	الموافقات	اعتماد الدفعات الكبيرة

---

6. 📒 وحدة الدفتر العام | General Ledger Module

نظرة عامة

القلب المحاسبي للنظام. كل عملية في أي وحدة تنتهي هنا بقيد محاسبي.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
شجرة الحسابات	هيكل الحسابات الكامل	أصول → نقدية → صندوق المبيعات
القيود المحاسبية	تسجيل الحركات المالية	مدين: صندوق، دائن: مبيعات
ميزان المراجعة	ملخص أرصدة الحسابات	إجمالي المدين = إجمالي الدائن
قيود التسوية	تعديلات نهاية الفترة	قيد استهلاك، مصروف مستحق
إقفال الفترة	إغلاق الفترة المالية	إقفال شهر ديسمبر

شجرة الحسابات

1000 - الأصول
├── 1100 - الأصول المتداولة
│   ├── 1110 - النقدية والبنوك
│   │   ├── 1111 - الصندوق الرئيسي
│   │   ├── 1112 - صندوق المبيعات
│   │   └── 1113 - البنك الأهلي
│   ├── 1120 - الذمم المدينة
│   └── 1130 - المخزون
└── 1200 - الأصول الثابتة

2000 - الخصوم
├── 2100 - الخصوم المتداولة
│   ├── 2110 - الذمم الدائنة
│   └── 2120 - ضريبة القيمة المضافة
└── 2200 - الخصوم طويلة الأجل

3000 - حقوق الملكية

4000 - الإيرادات
├── 4100 - إيرادات المبيعات
└── 4200 - إيرادات أخرى

5000 - المصروفات
├── 5100 - تكلفة المبيعات
├── 5200 - المصروفات التشغيلية
└── 5300 - المصروفات الإدارية

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
المحاسب	القيود والتسويات	تسجيل العمليات وإعداد التقارير
المدير المالي	كل ما سبق + الإقفال	المراجعة والإغلاق
المراجع	عرض فقط	التدقيق والمراجعة

---

7. 📈 وحدة التقارير المالية | Financial Reports Module

نظرة عامة

إنتاج التقارير المالية الرسمية التي تحتاجها الإدارة والجهات الرقابية.

التقارير المتوفرة

التقرير	الوصف	التكرار
الميزانية العمومية	صورة للوضع المالي في لحظة معينة	شهري/سنوي
قائمة الدخل	الأرباح والخسائر لفترة	شهري/ربعي/سنوي
التدفقات النقدية	حركة النقد الفعلية	شهري
ميزان المراجعة	أرصدة جميع الحسابات	يومي/شهري
تقرير تقادم الذمم	أعمار ديون العملاء والموردين	أسبوعي
تقرير المبيعات	تحليل المبيعات بالفترة/المنتج/العميل	يومي/شهري
تقرير المخزون	قيمة وكمية المخزون	شهري

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	التقارير المتاحة	الهدف
المدير العام	كل التقارير	اتخاذ القرارات
المدير المالي	كل التقارير	الإدارة المالية
المحاسب	ميزان المراجعة والتفصيلية	العمل اليومي
مدير المبيعات	تقارير المبيعات	تحليل الأداء

---

8. 👔 وحدة الموارد البشرية والرواتب | HR & Payroll Module

نظرة عامة

إدارة شاملة لشؤون الموظفين من التعيين إلى انتهاء الخدمة، مع معالجة الرواتب.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف التفصيلي	مثال عملي
سجل الموظفين	البيانات الشخصية والوظيفية	إضافة موظف جديد بكل بياناته
إدارة الأقسام	الهيكل التنظيمي	قسم المبيعات ← فريق التجزئة
المستندات	وثائق الموظف	هوية، عقد، شهادات
البدلات	إضافات على الراتب	بدل سكن 1,500، بدل نقل 500
الحسميات	خصومات من الراتب	سلفة، غياب، تأمينات
مسير الرواتب	إعداد الرواتب الشهرية	راتب يناير 2026
صرف الرواتب	تنفيذ الصرف	تحويل للحسابات البنكية

دورة الرواتب الشهرية

┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐
│ إعداد     │───▶│ مراجعة    │───▶│ اعتماد    │───▶│ الصرف     │
│ المسير    │    │ المحاسب   │    │ المدير    │    │ البنكي    │
└────────────┘    └────────────┘    └────────────┘    └────────────┘
   اليوم 25          اليوم 26          اليوم 27         اليوم 28

بطاقة الموظف

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 👤 أحمد محمد العلي                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ الرقم الوظيفي: EMP-001   │ القسم: المبيعات             │
│ المسمى: مندوب مبيعات    │ تاريخ التعيين: 01/03/2024  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ الراتب الأساسي:   5,000 ريال                            │
│ بدل السكن:        1,500 ريال                           │
│ بدل النقل:          500 ريال                           │
│ ─────────────────────────────────────────              │
│ إجمالي البدلات:   2,000 ريال                           │
│ ─────────────────────────────────────────              │
│ إجمالي الراتب:    7,000 ريال                           │
│ حسم التأمينات:      700 ريال (10%)                     │
│ ─────────────────────────────────────────              │
│ صافي الراتب:      6,300 ريال                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

من يستخدم هذه الوحدة؟

الدور	الصلاحيات	المهام اليومية
مسؤول HR	بيانات الموظفين والبدلات	إدارة شؤون الموظفين
المحاسب	مسير الرواتب	إعداد ومراجعة المسير
المدير	الموافقات	اعتماد الرواتب

---

9. 🏛️ وحدة الأصول الثابتة | Fixed Assets Module

نظرة عامة

تتبع ممتلكات الشركة من معدات وأثاث ومركبات، مع حساب الإهلاك.

الوظائف الرئيسية

الوظيفة	الوصف	مثال
سجل الأصول	قائمة بجميع الأصول	سيارة تويوتا 2024
الإهلاك التلقائي	حساب الإهلاك الشهري	إهلاك 1,000 ريال شهرياً
القيمة الدفترية	القيمة الحالية للأصل	120,000 - 12,000 = 108,000
الاستبعاد	بيع أو التخلص من الأصل	بيع سيارة قديمة

---

10. 💱 وحدة العملات المتعددة | Multi-Currency Module

الوظائف

الوظيفة	الوصف
إعداد العملات	تعريف العملات المستخدمة
أسعار الصرف	تحديث الأسعار يومياً
فواتير بالدولار	إصدار فواتير بعملات أخرى
فروق العملة	حساب أرباح/خسائر الصرف

---

11. ⚙️ وحدة إعدادات النظام | System Settings Module

الإعدادات المتاحة

القسم	الإعدادات
بيانات المنشأة	الاسم، العنوان، الشعار، الرقم الضريبي
الفواتير	تسلسل الترقيم، القالب، الضريبة
المستخدمين	الحسابات والصلاحيات
الأدوار	تعريف الصلاحيات لكل دور
الفترات المالية	السنة المالية والفترات
الرسوم الحكومية	رسوم مثل الخراج والعوائد

---

12. 📋 وحدة سجل العمليات | Audit Trail Module

ما يتم تسجيله

الحدث	ما يُسجل
تسجيل الدخول	من دخل ومتى ومن أين
إنشاء سجل	من أنشأ فاتورة/قيد/موظف
تعديل سجل	من عدّل وماذا كانت القيمة القديمة والجديدة
حذف سجل	من حذف ومتى
الطباعة	من طبع أي مستند

---

12. 🔢 نظام الترقيم والتصنيفات | Numbering & Ranges System

نظرة عامة | Overview

هذا النظام هو المحرك المسؤول عن توليد الأرقام التسلسلية لجميع الوحدات (مثل أرقام الموظفين، أكواد العملاء، أرقام الفواتير). تم تصميمه ليعطي مرونة كاملة في كيفية تكوين الأرقام وتوزيعها.

This system is the engine responsible for generating serial numbers all modules (e.g., employee numbers, customer codes, invoice numbers). It is designed to provide full flexibility in how numbers are configured and distributed.

المفاهيم والوظائف | Concepts & Functions

المصطلح	الوصف	مثال	Term	Description
كائن الترقيم	الإعداد الأساسي لنوع معين	ترقيم الموظفين العام	NR Object	Primary setup for a specific type
المجموعات	تصنيف داخلي للكيان	موظف دائم، موظف متعاقد	Groups	Internal classification of entities
النطاقات	المدى الرقمي المخصص	من 1000 إلى 5000	Intervals	Allocated numeric range
التوسيع	زيادة النطاق عند الامتلاء	زيادة الحد من 5000 إلى 7000	Expansion	Increasing range when full

خطوات إعداد ترقيم جديد | Steps to Setup New Numbering

1. التهيئة (Initialization): تحديد طول الرقم والبادئة | Define number length and prefix.
2. إضافة المجموعات (Groups): تقسيم النوع لعدة فئات إذا لزم الأمر | Segment the type into categories if needed.
3. تحديد النطاقات (Intervals): حجز أرقام معينة لكل فئة | Reserve specific numeric ranges for each category.
4. الربط (Assignments): تعيين كل مجموعة للنطاق الرقمي الخاص بها | Link each group to its respective numeric range.

مميزات النظام | System Features

• منع التكرار (Uniqueness): يضمن النظام عدم صدور نفس الرقم مرتين | Ensures no duplicate numbers are issued.
• تنبيهات الامتلاء (Fullness Alerts): يعطي النظام تحذيراً ملوناً عند اقتراب النطاق من النفاذ | Color-coded alerts when ranges approach capacity.
• الترقيم اليدوي (Manual Numbering): يدعم النظام النطاقات الخارجية حيث يقوم المستخدم بإدخال الرقم يدوياً | Supports external ranges where users enter numbers manually.

---

🔄 الفصل الثالث: الدورات المستندية | Chapter 3: Document Cycles

دورة المبيعات الكاملة

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│   عرض سعر  │───▶│أمر بيع     │───▶│  فاتورة   │───▶│  تحصيل     │
│  (اختياري) │    │(اختياري)   │    │   مبيعات  │    │            │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
                                             │
            ┌────────────────────────────────┼────────────────────────────────┐
            ▼                                ▼                                ▼
      ┌──────────┐                    ┌──────────┐                    ┌──────────┐
      │ ⬇️ مخزون │                    │ 📝 قيد   │                    │ 👤 ذمة  │
      │ تخفيض   │                    │ محاسبي │                    │ عميل   │
      └──────────┘                    └──────────┘                    └──────────┘

دورة المشتريات الكاملة

طلب شراء ──▶ موافقة ──▶ أمر شراء ──▶ استلام ──▶ فاتورة مشتريات ──▶ سداد
    │           │           │           │              │              │
    ▼           ▼           ▼           ▼              ▼              ▼
  داخلي    متعددة      للمورد     ⬆️ مخزون      📝 قيد          👤 ذمة
           المستويات                                            مورد

دورة الرواتب

إعداد المسير ──▶ مراجعة ──▶ موافقة 1 ──▶ موافقة 2 ──▶ صرف
      │            │           │            │          │
      ▼            ▼           ▼            ▼          ▼
  حساب تلقائي   المحاسب     المشرف     المالي     تحويل بنكي
  للبدلات                                         + قيد محاسبي
  والحسميات

---

🔗 الفصل الرابع: التكامل بين الوحدات | Chapter 4: Module Integration

ماذا يحدث عند إنشاء فاتورة مبيعات؟

عندما يُنشئ الكاشير فاتورة، يقوم النظام تلقائياً بـ:

1. المخزون: تخفيض كمية المنتجات المباعة
2. المحاسبة: إنشاء قيد (مدين: نقدية أو ذمم، دائن: مبيعات + ضريبة)
3. العميل: إضافة الفاتورة لحساب العميل (إذا آجل)
4. الضريبة: تسجيل ضريبة القيمة المضافة
5. التقارير: تحديث إحصائيات المبيعات

الترابط بين الوحدات

                         ┌─────────────────┐
                         │   الدفتر العام  │
                         │  (كل القيود)   │
                         └────────┬────────┘
                                  │
        ┌─────────────┬───────────┼───────────┬─────────────┐
        ▼             ▼           ▼           ▼             ▼
┌──────────────┐┌──────────────┐┌─────────┐┌──────────────┐┌─────────────┐
│   المبيعات  ││  المشتريات  ││ المخزون ││   الرواتب   ││  الأصول    │
│  والعملاء  ││  والموردين  ││         ││             ││            │
└──────────────┘└──────────────┘└─────────┘└──────────────┘└─────────────┘
        │             │           │           │             │
        └─────────────┴───────────┼───────────┴─────────────┘
                                  ▼
                         ┌─────────────────┐
                         │ التقارير المالية│
                         └─────────────────┘

---

🔐 الفصل الخامس: الأدوار والصلاحيات | Chapter 5: Roles & Permissions

الأدوار المحددة مسبقاً

الدور	الوحدات المتاحة	القيود
مدير النظام	جميع الوحدات	لا قيود - وصول كامل
المدير المالي	المحاسبة، التقارير، الموافقات	لا يمكنه تعديل الإعدادات الأساسية
المحاسب	الدفتر العام، AR، AP، التقارير	لا يمكنه الحذف أو الإقفال
مسؤول المبيعات	المبيعات، العملاء	لا يمكنه التعديل على الفواتير المغلقة
الكاشير	المبيعات فقط	إنشاء فقط، لا تعديل أو حذف
أمين المستودع	المخزون، المشتريات	لا يمكنه تغيير الأسعار
مسؤول HR	الموظفين، الرواتب	لا يمكنه الموافقة على الرواتب

مصفوفة الصلاحيات

              │ عرض │ إنشاء │ تعديل │ حذف │ موافقة │ تقارير │
──────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────│
المدير        │  ✅  │   ✅   │   ✅   │  ✅  │   ✅    │   ✅   │
المالي        │  ✅  │   ✅   │   ✅   │  ❌  │   ✅    │   ✅   │
المحاسب       │  ✅  │   ✅   │   ✅   │  ❌  │   ❌    │   ✅   │
الكاشير       │  ✅  │   ✅   │   ❌   │  ❌  │   ❌    │   ❌   │

---

❓ الفصل السادس: أسئلة شائعة | Chapter 6: FAQ

أسئلة عامة

س: هل يمكنني استخدام النظام من أكثر من جهاز؟
ج: نعم، النظام يعمل عبر المتصفح ويمكن الوصول إليه من أي جهاز متصل بالشبكة.

س: ماذا لو نسيت كلمة المرور؟
ج: تواصل مع مدير النظام لإعادة تعيين كلمة المرور.

س: هل يمكنني تعديل فاتورة بعد حفظها؟
ج: نعم، لكن فقط إذا كانت الفترة المالية مفتوحة ولديك صلاحية التعديل.

أسئلة محاسبية

س: أين أجد ميزان المراجعة؟
ج: من قائمة التقارير ← التقارير المالية ← ميزان المراجعة.

س: كيف أسجل مصروف نقدي؟
ج: من قائمة المشتريات ← المصروفات ← إضافة مصروف جديد.

س: كيف أقفل الفترة المالية؟
ج: من الإعدادات ← الفترات المالية ← اختر الفترة ← إقفال.

---

📞 للدعم الفني

• مستندات المطورين: docs/TECHNICAL_DOCUMENTATION.md و docs/Developer/
• مرجع API: docs/API/
• مخطط قاعدة البيانات: docs/Domains/ (مخططات لكل نطاق)

---

📌 تذكر: النظام مصمم لأتمتة العمليات المتكررة. ركز على إدخال البيانات بشكل صحيح، والنظام سيتولى الباقي تلقائياً!